一、基本情况
济源市科协内设办公室、科普部2个内设机构和济源市科学技术馆1个归口预算管理单位。我单位共有行政在编人员7人，其中副处级领导1人，正科级领导5人，驾驶员1人，遗属补助1人，退休5人，公务用车2辆，科普大篷车1辆。下属二级机构济源市科学技术馆核定全供事业编制10名。现有在编人员7人，临时人员20人，科普志愿者15人。
主要职责是：一、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。二、按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。三、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益。四、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用。五、表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才。六、负责对全市自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。科技馆主要职责：组织开展科技普及教育活动，收藏与科学技术发展史有关的科技物品；负责展厅设备日常维护及管理工作，负责展厅内容更新、规划咨询服务等工作；负责临时展厅的布置工作，负责展品的更新操作使用工作。
二、决算表格
附件1
济源市科协（含科技馆）2014年收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
4 |
栏次 |
|
6 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
312 |
一、一般公共服务 |
37 |
|
一、基本支出 |
60 |
148.97 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
38 |
|
其中：财政拨款 |
61 |
148.97 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
39 |
|
其中：政府性基金 |
62 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
40 |
|
二、项目支出 |
63 |
163.03 |
|
其中:财政专户管理资金 |
5 |
|
五、教育 |
41 |
|
其中：财政拨款 |
64 |
163.03 |
|
四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
42 |
291.31 |
其中：政府性基金 |
65 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
43 |
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
六、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
44 |
14.5 |
四、经营支出 |
67 |
|
|
其中：本级横向财政拨款 |
9 |
|
九、医疗卫生 |
45 |
|
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
非本级财政拨款 |
10 |
|
十、节能环保 |
46 |
|
|
69 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
47 |
|
支出经济分类 |
70 |
— |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
48 |
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
312 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
49 |
|
工资福利支出 |
72 |
107.97 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
|
商品和服务支出 |
73 |
182.83 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
51 |
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
21.2 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
|
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
|
赠与 |
76 |
|
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
54 |
|
债务利息支出 |
77 |
|
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
|
基本建设支出 |
78 |
|
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
56 |
6.2 |
其他资本性支出 |
79 |
|
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
|
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
|
其他支出 |
81 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
59 |
|
|
82 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
312 |
本年支出合计 |
83 |
312 | |||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
84 |
| |||
|
上年结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
85 |
| |||
|
基本支出结转和结余 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
86 |
| |||
|
其中：财政拨款结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
87 |
| |||
|
项目支出结转和结余 |
29 |
|
其他 |
88 |
| |||
|
其中：财政拨款结转和结余 |
30 |
|
年末结转和结余 |
89 |
| |||
|
经营结余 |
31 |
|
基本支出结转和结余 |
90 |
| |||
|
|
32 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
91 |
| |||
|
|
33 |
|
项目支出结转和结余 |
92 |
| |||
|
|
34 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
93 |
| |||
|
|
35 |
|
经营结余 |
94 |
| |||
|
合计 |
36 |
312 |
合计 |
95 |
312 | |||
附件2
济源市科协（含科技馆）2014年公共预算财政拨款支出明细表
单位：万元
|
科目编码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
|
|
科协 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
206 |
|
|
科学技术 |
312 |
129.17 |
19.8 |
163.03 |
|
|
206 |
01 |
|
科学技术管理事务 |
61.79 |
44.69 |
17.1 |
|
|
|
206 |
01 |
01 |
行政运行 |
61.79 |
44.69 |
17.1 |
|
|
|
206 |
07 |
|
科学技术普及 |
229.51 |
63.78 |
2.7 |
163.03 |
|
|
206 |
07 |
02 |
科普活动 |
50 |
|
|
50 |
|
|
206 |
07 |
05 |
科技馆站 |
126.51 |
63.78 |
2.7 |
60.03 |
|
|
206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及支出 |
53 |
|
|
53 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
|
14.5 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
14.5 |
14.5 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.5 |
14.5 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
附件3
济源市科协（含科技馆）2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位：万元
|
项目 |
2014年决算数 |
|
合计 |
9.3 |
|
因公出国(境)费用 |
|
|
公务接待费 |
0.55 |
|
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
8.75 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
8.75 |
|
公务用车购置 |
|
三、2014年决算说明
（一）2014年部门决算情况说明
1、收入说明
2014年收入312万元，其中：财政拨款312万元。
2、支出说明
2014年支出312万元，其中：财政拨款312万元。社会保障和就业支出14.5万元
2014年财政拨款支出按功能分：
（1）2060101行政运行支出61.79万元，其中：人员经费44.69万元，公用经费17.1万元。
（2）2060702科普活动项目支出50万元。其中：科普经费50万元。
（3）2060705科技馆支出126.51万元，其中：人员经费63.78万元，公用经费2.7万元，项目支出60.03万元。其中项目支出：展品维护费45万元、科技馆活动进校园2.3万元、科普讲座1.7万元、青少年科学工作室运行经费1.53万元、门票收入补助5万元，临时展厅布展费1.5万元、公共责任险3万元。
（4）2060799其他科学普及支出53万元。其中：滨河社区20万元，花木产业协会20万元，王屋山高效蔬菜制种基地6万元，侯向阳5万元，刘向阳2万元。
（5）2080501离退休人员经费14.5万元。
（6）2210201住房公积支出6.2万元。
（二）“三公”经费决算说明
2014年“三公”经费支出9.33万元，其中：公务接待费0.55万元，公务用车运行维护费8.75万元。具体情况如下：
1、公务接待费0.55万元，较2013年有所下降。主要是用于接待来济源参观考察的各级科协人员及科技专家。
2、公务用车运行维护费8.75万元，较2013年有所下降。主要是用于车辆的燃修费、车船费、过路过桥费和保险费。
济源市科学技术协会
2015年10月19日
