一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
济源市科协内设办公室、科普部2个内设机构和济源市科学技术馆1个归口预算管理单位。主要职责是：一、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。二、按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。三、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益。四、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用。五、表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才。六、负责对全市自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。
（二）人员构成情况
济源市科协及归口预算管理单位人员共有编制15人（科协8人，科技馆7人），劳务派遣20人（科技馆）。其中：行政编制7人，机关工勤1人，事业编制7人（科技馆），离退休人员4人，劳务派遣20人（科技馆）。
（三）预算年度主要工作任务
1、充实工工作室展品，完善科技馆功能。2．培育优秀科普基地，发挥示范带动作用。3、盯紧重点人群，推动全民科学素质提升。 4、制定详实计划，促进科技下乡活动常态化。5、举办创新大赛，激发青少年科技创新热情。6、开展科技交流，营造科技人才成长环境。7、加强阵地建设，发挥科技馆示范带动作用。8、强化学习教育，抓好机关党建和党风廉政建设。
二、收入预算说明
2015年收入预算312.5万元，其中：财政拨款312.5万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算312.5万元，其中：财政拨款312.5万元。
2015年支出预算按用途划分：工资福利支出127.7万元，占支出总额40.9%；对个人和家庭的补助24.7万元，占支出总额7.9%；商品服务支出22.6万元，占支出总额7.2%；项目支出137.5万元，占支出总额44%。
2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出127.7万元，占财政拨款支出总额40.9%；对家庭和个人的补助24.7万元，占财政拨款支出总额7.9%；商品服务支出22.6万元，占7.2%；项目支出137.5万元，占财政拨款支出总额44%。主要项目是：科普经费、基层科普行动计划专项经费、展品维护费、科技馆活动进校园、科普讲座、青少年科学工作室运行经费、临时展厅布展费、科技馆门票收入补助、公共责任险。
四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出预算12.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费11.8万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费用预算0万元。
2、公务接待费用预算0.7万元，主要是用于接待来济源参观考察的各级科协人员及科技专家。
3、公务用车购置及运行维护费预算11.8万元，主要是用于车辆的燃修费、车船费、过路过桥费和保险费。
附件：1、部门2015年收支预算总表
2、部门2015年财政拨款收支预算总表
3、“三公”经费预算财政让拨款情况
济源市科学技术协会
2015年4月28日
