济源市科学技术协会

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2017年科协部门决算公开

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目　　录

第一部分　　科协概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　科协2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　科协2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　科协概况

一、主要职责

一、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。二、按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。三、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益。四、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用。五、表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才。六、负责对全市自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。科技馆主要职责：组织开展科技普及教育活动，收藏与科学技术发展史有关的科技物品；负责展厅设备日常维护及管理工作，负责展厅内容更新、规划咨询服务等工作；负责临时展厅的布置工作，负责展品的更新操作使用工作。

二、部门决算单位构成

济源市科协有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.济源市科学技术协会本级

2.济源市科学技术馆二级机构

第二部分

济源市科协2017年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	724.85	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	544.22
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.71
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	11.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	724.85	本年支出合计	51	583.73
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	96.15	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	96.15	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	237.27
	27		其中：项目支出结转和结余	56	237.27
	28			57
总计	29	821.00	总计	58	821.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		724.85	724.85
206	科学技术支出	685.34	685.34
20601	科学技术管理事务	109.45	109.45
2060101	行政运行	109.45	109.45
20607	科学技术普及	575.89	575.89
2060702	科普活动	187.2	187.2
2010705	科技馆站	388.69	388.69
208	社会保障和就业支出	26.7	26.7
20805	行政事业单位离退休	26.7	26.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.64	11.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06
210	医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	11.10	11.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		583.73	268.52	315.22
206	科学技术支出	544.22	229.00	315.22
20601	科学技术管理事务	109.45	109.45
2060101	行政运行	109.45	109.45
20607	科学技术普及	434.77	119.55	315.22
2060702	科普活动	169.72		169.72
2060705	科技馆站	265.05	119.55	145.50
208	社会保障和就业支出	26.7	26.7
20805	行政事业单位离退休	26.7	26.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.64	11.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06
210	医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71
221	住房保障支出	11.10	11.1
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	11.10	11.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次			2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	724.85	一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		32
	3		三、国防支出		33
	4	四、公共安全支出		34
	5		五、教育支出		35
	6		六、科学技术支出		36	544.22		544.22
	7		七、文化体育与传媒支出		37
	8		八、社会保障和就业支出		38	26.7		26.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		39	1.71		1.71
	10		十、节能环保支出		40
	11		十一、城乡社区支出		41
	12		十二、农林水支出		42
	13		十三、交通运输支出		43
	14		十四、资源勘探信息等支出		44
	15		十五、商业服务业等支出		45
	16		十六、金融支出		46
	17		十七、援助其他地区支出		47
	18		十八、国土海洋气象等支出		48
	19		十九、住房保障支出		49	11.10		11.10
	20		二十、粮油物资储备支出		50
	21		二十一、其他支出		51
	22		二十二、债务还本支出		52
	23		二十三、债务付息支出		53
	24				54
本年收入合计	25	724.85	本年支出合计		55	583.73		583.73
年初财政拨款结转和结余	26	96.15	年末财政拨款结转和结余		56	237.27		237.27
一般公共预算财政拨款	27	96.15			57
政府性基金预算财政拨款	28				58
	29				59
总计	30	821	总计		60	821		821
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		583.73	268.52		315.22
206	科学技术支出	544.22	229		315.22
20601	科学技术管理事务	109.45	109.45
2060101	行政运行	109.45	109.45
20607	科学技术普及	434.77	119.55		315.22
2060702	科普活动	169.72			169.72
2060705	科技馆站	265.05	119.55		145.50
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70
20805	行政事业单位离退休	26.70	26.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.64	11.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06
210	医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	11.10	11.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	162.74	302	商品和服务支出		83.03
30101	基本工资	55	30201	办公费		1.69
30102	津贴补贴	31.39	30202	印刷费
30103	奖金	14.12	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	9.11	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		0.06
30107	绩效工资	10.08	30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30207	邮电费		3.84
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	27.99	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	22.74	30211	差旅费		1.68
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	6.39	30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		0.21
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		66.1
30311	住房公积金	11.10	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费		0.36
30314	采暖补贴	0.88	30231	公务用车运行维护费		5.08
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		0.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.37	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		3.73
人员经费合计		185.48	30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			公用经费合计			83.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

济源市科协

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余96.15万元，本年收入724.85万元，本年支出583.73万元，年末结转和结余237.27万元。与2016年相比，收入增加118.61万元，增长19.57%，支出减少81.11万元，减少12.2%。主要原因是科协2017年争取科普大屏补助资金45万元，科技馆免费开放补助资金220万元，故收入较去年有所增长，支出减少原因是科协科技馆均存在支付周期较长的项目，至2017年年末并未达到支付条件，因此造成资金结余。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计724.85万元，其中：财政拨款收入724.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计583.73万元，其中：基本支出268.52万元，占46%；项目支出315.22万元，占54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算724.85万元，支出总决算583.73万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加118.61万元，增长19.57%，支出总计减少81.11万元，减少12.2%。主要原因是科协2017年争取科普大屏补助资金45万元，科技馆免费开放补助资金220万元，故收入较去年有所增长，支出减少原因是科协科技馆均存在支付周期较长的项目，至2017年年末并未达到支付条件，因此造成资金结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出583.73万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.11万元，减少12.2%。主要原因是科协科技馆均存在支付周期较长的项目，至2017年年末并未达到支付条件，因此造成资金结余。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出583.73万元，主要用于以下方面：科学技术支出支出544.22万元，占93.23%；社会保障和就业支出26.7万元，占4.57%；医疗卫生与计划生育支出1.71万元，占0.3%，住房保障支出11.1万元，占1.9%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为728.5万元，支出决算为583.73万元，完成年初预算的80.13%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：科协科技馆均存在支付周期较长的项目，至2017年年末并未达到支付条件，因此造成资金结余。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.7万元，支出决算为109.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及奖金的变动。

2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为39.6万元，支出决算为169.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中88万元为国家及省级基层科普行动计划奖补资金、45万元为申请科普大屏补助资金。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为342.4万元，支出决算为265.05万元，完成年初预算的77.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆采购展品均为非标产品，采购周期及付款周期较长，截止2017年底存在未达到支付条件项目，故导致资金结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.4万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的47.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年4月我单位养老保险开始缴纳，退休人员工资转入人社局养老保险处。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为15.06万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的68.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴纳几个月后根据要求停止缴纳。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为11.1万元，支出决算数为11.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出268.52万元。与2016年度相比，增加48.95万元，增长22.3%，主要原因：人员工资及奖金变动。其中：人员经费185.48主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.03万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.1万元，支出决算为5.29万元，完成预算的58.14%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年招待费较少，科技馆公车费用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算5.08万元，完成预算的72.58%，占96%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的26.25%，占4%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出5.08万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5.08万元。主要用于公务用车的燃修费、车船税、保险、过路过桥费等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少23.35万元，下降82.14%,主要原因是2016年购置了一辆科普大篷车。

3、公务接待费支出0.21万元。其中：

国内公务接待支出0.21万元。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降5%,主要原因是2017年接待人次较2016年减少。

济源市科协2017年度共接待国内来访团组5个、来访人次25人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，科协对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共对 2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款583.73万元。

（二）项目绩效自评结果

科协在2017年度部门决算中对科普专项项目进行了绩效评价。根据2017年年初设定的绩效目标，科普专项项目自评得分为92分。发现的主要问题：项目推进不及时，资金支付进度略显缓慢。下一步改进措施：合理安排各项工作，积极推进专项支付进度。

科技馆展品维护费项目自评得分92分，主要发现问题为展品维修周期较长，部分展品损坏严重导致维修成本和难度增加，下一步改进措施为加强人员管理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出256.88万元，比2016年增加61.51万元，增加31.49%，主要原因是人员经费的增加及养老保险缴纳等。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额32.8万元，科协2.1万元，科技馆30.7万元。其中：政府采购货物支出32.8万元。授予中小企业合同金额32.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，科协共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、专业技术用车1辆。科技馆价值50万元以上通用设备4套，分别是神州飞船、蛟龙号模型，机器人乐队，3D打印机。科技馆单价100万元以上专用设备1套，4D动感影院一座。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

544.22

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

26.7

九、医疗卫生与计划生育支出

1.71

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.10

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

724.85

本年支出合计

583.73

　用事业基金弥补收支差额

　结余分配

　年初结转和结余

96.15

　其中：提取职工福利基金

其中：项目支出结转和结余

96.15

转入事业基金

年末结转和结余

237.27

其中：项目支出结转和结余

237.27

总计

821.00

总计

821.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		724.85	724.85
206	科学技术支出	685.34	685.34
20601	科学技术管理事务	109.45	109.45
2060101	行政运行	109.45	109.45
20607	科学技术普及	575.89	575.89
2060702	科普活动	187.2	187.2
2010705	科技馆站	388.69	388.69
208	社会保障和就业支出	26.7	26.7
20805	行政事业单位离退休	26.7	26.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.64	11.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06
210	医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	11.10	11.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		583.73	268.52	315.22
206	科学技术支出	544.22	229.00	315.22
20601	科学技术管理事务	109.45	109.45
2060101	行政运行	109.45	109.45
20607	科学技术普及	434.77	119.55	315.22
2060702	科普活动	169.72		169.72
2060705	科技馆站	265.05	119.55	145.50
208	社会保障和就业支出	26.7	26.7
20805	行政事业单位离退休	26.7	26.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.64	11.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06
210	医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71
221	住房保障支出	11.10	11.1
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	11.10	11.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次			2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	724.85	一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		32
	3		三、国防支出		33
	4	四、公共安全支出		34
	5		五、教育支出		35
	6		六、科学技术支出		36	544.22		544.22
	7		七、文化体育与传媒支出		37
	8		八、社会保障和就业支出		38	26.7		26.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		39	1.71		1.71
	10		十、节能环保支出		40
	11		十一、城乡社区支出		41
	12		十二、农林水支出		42
	13		十三、交通运输支出		43
	14		十四、资源勘探信息等支出		44
	15		十五、商业服务业等支出		45
	16		十六、金融支出		46
	17		十七、援助其他地区支出		47
	18		十八、国土海洋气象等支出		48
	19		十九、住房保障支出		49	11.10		11.10
	20		二十、粮油物资储备支出		50
	21		二十一、其他支出		51
	22		二十二、债务还本支出		52
	23		二十三、债务付息支出		53
	24				54
本年收入合计	25	724.85	本年支出合计		55	583.73		583.73
年初财政拨款结转和结余	26	96.15	年末财政拨款结转和结余		56	237.27		237.27
一般公共预算财政拨款	27	96.15			57
政府性基金预算财政拨款	28				58
	29				59
总计	30	821	总计		60	821		821
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		583.73	268.52		315.22
206	科学技术支出	544.22	229		315.22
20601	科学技术管理事务	109.45	109.45
2060101	行政运行	109.45	109.45
20607	科学技术普及	434.77	119.55		315.22
2060702	科普活动	169.72			169.72
2060705	科技馆站	265.05	119.55		145.50
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70
20805	行政事业单位离退休	26.70	26.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.64	11.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06
210	医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	11.10	11.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	162.74	302	商品和服务支出		83.03
30101	基本工资	55	30201	办公费		1.69
30102	津贴补贴	31.39	30202	印刷费
30103	奖金	14.12	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	9.11	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		0.06
30107	绩效工资	10.08	30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30207	邮电费		3.84
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	27.99	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	22.74	30211	差旅费		1.68
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	6.39	30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		0.21
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		66.1
30311	住房公积金	11.10	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费		0.36
30314	采暖补贴	0.88	30231	公务用车运行维护费		5.08
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		0.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.37	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		3.73
人员经费合计		185.48	30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			公用经费合计			83.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

济源市科协

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计724.85万元，其中：财政拨款收入724.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计583.73万元，其中：基本支出268.52万元，占46%；项目支出315.22万元，占54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

（二）结构情况

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为728.5万元，支出决算为583.73万元，完成年初预算的80.13%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：科协科技馆均存在支付周期较长的项目，至2017年年末并未达到支付条件，因此造成资金结余。其中：

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为15.06万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为11.1万元，支出决算数为11.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出5.08万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5.08万元。主要用于公务用车的燃修费、车船税、保险、过路过桥费等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少23.35万元，下降82.14%,主要原因是2016年购置了一辆科普大篷车。

3、公务接待费支出0.21万元。其中：

济源市科协2017年度共接待国内来访团组5个、来访人次25人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）项目绩效自评结果

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出256.88万元，比2016年增加61.51万元，增加31.49%，主要原因是人员经费的增加及养老保险缴纳等。

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。