济源市科学技术协会

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2016年科协部门决算公开

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目　　录

第一部分　

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　科协2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　科协2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　科协概况

主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益。

（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用。

（五）表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才。六、负责对全市自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。科技馆主要职责：组织开展科技普及教育活动，收藏与科学技术发展史有关的科技物品；负责展厅设备日常维护及管理工作，负责展厅内容更新、规划咨询服务等工作；负责临时展厅的布置工作，负责展品的更新操作使用工作。

二、部门决算单位构成

纳入科协2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．科协本级

2．二级机构济源市科学技术馆

第二部分

济源市科协2016年度部门决算表收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	606.24	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	627.18
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	11.80
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	606.24	本年支出合计	54	664.84
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	180	年末结转和结余	56	121.40
	28			57
总计	29	786.24	总计	58	786.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		606.24	606.24
206	科学技术支出	568.58	568.58
20601	科学技术管理事务	71.26	71.26
2060101	行政运行	71.26	71.26
20607	科学技术普及	497.32	497.32
2060702	科普活动	83.23	83.23
2010705	科技馆站	374.55	374.55
2060799	其他科学技术普及支出	39.54	39.54
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86
20805	行政事业单位离退休	25.86	25.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.20	24.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66
221	住房保障支出	11.80	11.80
22102	住房改革支出	11.80	11.80
2210201	住房公积金	11.80	11.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		664.84	219.57	445.27
206	科学技术支出	627.18	181.91	445.27
20601	科学技术管理事务	71.26	71.26
2060101	行政运行	71.26	71.26
20607	科学技术普及	555.92	110.65	445.27
2060702	科普活动	83.23		83.23
2060705	科技馆站	433.15	110.65	322.50
2060799	其他科学技术普及支出	39.54		39.54
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86
20805	行政事业单位离退休	25.86	25.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.20	24.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66
221	住房保障支出	11.80	11.80
22102	住房改革支出	11.80	11.80
2210201	住房公积金	11.80	11.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	606.24	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	627.18		627.18
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.86		25.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	11.80		11.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	606.24	本年支出合计	55	664.84		664.84
年初财政拨款结转和结余	26	180.00	年末财政拨款结转和结余	56	121.40		121.40
一般公共预算财政拨款	27	180.00		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	786.24	总计	60	786.24		786.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		664.84	219.57		445.27
206	科学技术支出	627.18	181.91		445.27
20601	科学技术管理事务	71.26	71.26
2060101	行政运行	71.26	71.26
20607	科学技术普及	555.92	110.65		445.27
2060702	科普活动	83.23			83.23
2060705	科技馆站	433.15	110.65		322.50
2060799	其他科学普及支出	39.54			39.54
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86
20805	行政事业单位离退休	25.86	25.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.20	24.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66
221	住房保障支出	11.80	11.80
22102	住房改革支出	11.80	11.80
2210201	住房公积金	11.80	11.80


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	166.01	302	商品和服务支出		17.05
30101	基本工资	66.04	30201	办公费		3.88
30102	津贴补贴	46.68	30202	印刷费
30103	奖金	6.78	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	28.96	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资	7.40	30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.66	30207	邮电费		3.10
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	8.49	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	36.51	30211	差旅费		2.50
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	20.78	30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助	0.52	30216	培训费		0.10
30306	救济费		30217	公务接待费		0.20
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	11.80	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		6.43
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.42	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		0.84
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
3.05				2.6	0.45	28.63			22		6.43	0.2
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

济源市科协2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计606.24万元，支出总计664.84万元，与2015年相比，收入增加90.3万元，增长17.5%，支出增加148.9万元，增长28.9%。

一、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计606.24万元，其中：财政拨款收入606.24万元，占100%。

二、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计664.84万元，其中：基本支出219.57万元，占33%；项目支出445.27万元，占77%。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算606.24万元，支出总决算664.84万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加90.3万元，增长17.5%，支出总计增加148.9万元，增长28.9%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出664.84万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）148.9万元，增长28.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出664.84万元，主要用于以下方面：科学技术支出支出627.18万元，占94.3%；社会保障和就业支出25.86万元，占3.9%；住房保障支出11.8万元，占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.24万元，支出决算为664.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2016年年初有结转结余资金180万元，主要用于科技馆免费开放补助。

1．科学技术支出。年初预算为568.58万元，支出决算为627.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2016年年初有结转结余资金180万元，主要用于科技馆免费开放补助。

2．社会保障和就业支出。年初预算为25.86万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出219.57万元，其中：人员经费202.52万元，主要包括：基本工资, 、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.05万元，支出决算为28.63万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为28.43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的44%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1、我单位2016年购买一辆科普大篷车，总计722222.22元，其中22万为我单位科普经费，剩余502222.22元为国家捐赠资金；2、2016年未给我单位批复公务用车运行维护费，我单位实际有两辆公务用车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加18.33万元，增长178%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加18.33万元，增长181%；公务接待费支出决算与2015年基本持平。公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是：1、我单位2016年购买一辆科普大篷车，总计722222.22元，其中22万为我单位科普经费，剩余502222.22元为国家捐赠资金；2、2016年未给我单位批复公务用车运行维护费，我单位实际有两辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算28.43万元，占99%；公务接待费支出决算0.2万元，占1%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出28.43万元。其中：

公务用车购置支出为22万元。主要用于购买一辆科普大篷车，总计722222.22元，其中22万为我单位科普经费，剩余502222.22元为国家捐赠资金。公务用车运行支出6.43万元。主要用于公务用车的燃修费、车船税、保险、过路过桥费等。2016年期末，科协及二级机构科技馆开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

公务接待费支出0.2万元。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待 8批次、 40人次。

七、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，科协对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共对 2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 445.27万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科协在2016年度部门决算中对科普专项项目进行了绩效评价。根据2016年年初设定的绩效目标，科普专项项目自评得分为92分。发现的主要问题：项目推进不及时，资金支付进度略显缓慢。下一步改进措施：合理安排各项工作，积极推进专项支付进度。

科技馆展品维护费项目自评得分92分，主要发现问题为展品维修周期较长，部分展品损坏严重导致维修成本和难度增加，下一步改进措施为加强人员管理。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出17.05万元，比2015年减少5.35元，减少23.9%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额234.28万元，均为科技馆采购项目。其中：政府采购货物支出234.28万元。授予中小企业合同金额221万元，占政府采购支出总额的94.33%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，科协共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、专业技术用车1辆，。科技馆单价100万元以上专用设备2套，分别是4D动感影院一座和3D打印机一套。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。