一、部门概况
（一）部门机构设置、职能
济源市科协内设办公室、科普部2个内设机构和济源市科学技术馆1个归口预算管理单位。主要职责是：一、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。二、按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。三、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益。四、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用。五、表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才。六、负责对全市自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。
（二）人员构成情况
济源市科协及归口预算管理单位人员共有在编人员15人（科协8人，科技馆7人），其中：行政编制7人、机关工勤1人、事业编制7人（科技馆）；离退休人员5人；劳务派遣20人（科技馆）。
（三）预算年度主要工作任务
1.做好“科普济源”在线科普平台试点建设，推进“科普中国”落地应用；2.完成市科技馆三楼生命科学展厅改造；3.抓好创新驱动助力工程建设；4.抓好科技脱贫助力工程建设；5.突出重点，促进全民科学素质整体提升；6.认真做好年度大型科普活动；7.开展科技下乡系列活动；8.加强科普活动阵地建设。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算说明
2017年收入预算728.4万元，其中：财政拨款357.4万元，上级预拨156万元，部门结转215万元。
（二）支出预算说明
2017年收入预算728.4万元，其中：财政拨款357.4万元，上级预拨156万元，部门结转215万元。
2017年支出预算按用途划分：工资福利支出179.1万元，占支出总额24.6%；对个人和家庭的补助53.4万元，占支出总额7.3%；商品服务支出27万元，占支出总额3.7%；项目支出253.9万元，占支出总额34.8%。部门结转215万元，占支出总额29.5%。其中：2016年基层科普行动计划88万元，省科协转来创新驱动经费3万元，2016年科技馆免费开放中央补助资金（科技馆）121.4万元，科技馆进校园专项补助资金2.6万元。各项所占支出比例较去年相比均有所降低，主要是今年有2016年部门结转资金215万元及中央补助资金156万元。
2017年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出179.1万元，占财政拨款支出总额50%；对家庭和个人的补助53.4万元，占财政拨款支出总额15%；商品服务支出27万元，占7.5%；项目支出97.9万元，占财政拨款支出总额27.5%。主要项目是：科普专项37万元，其中：科协33.7万元、科技馆3.3万元；科技馆免费开放补助专项46万元。不可预见费14.9万元，其中：科协5.9万元，科技馆9万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出预算4.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用预算0万元。
2.公务接待费用预算0.4万元，主要是来济源参观考察的各级科协人员及科技专家。
3.公务用车购置及运行维护费预算4.5万元，主要是车辆的燃修费、车船费、过路过桥费和保险费。目前我单位有公务用车3辆（科协1辆一般公务用车，1辆科普大篷车，科技馆1辆一般公务用车）。
（四）机关运行经费预算情况说明
2017年行政经费预算安排259.5万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（五）政府采购支出预算情况说明
2017年政府采购预算安排2.4万元（使用科技馆免费开放补助专项），用于科技馆购买投影仪、照相机等器材。
（六）预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我单位批复科普专项39.6万元，主要用于普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，推动我市科学普及工作的开展，提高全市公众的科技意识和科学素养。通过科普经费的投入，全市科普工作得到较好开展，保证了推进《全民科学素质纲要》实施，推进科技创新创业，促进全民科学素质工作的正常开展。同时开展了科普宣传、科技下乡、科普活动、青少年科技创新大赛、科普阵地建设和学术交流等工作。2017年我们将通过科普培训、科技下乡、学术交流等科普活动，使市民科学素质有所提高，能够享受到科普资源。
三、专业名词解释
1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
