发布时间：2016年10月12日

目 录

第一部分 市科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市科协2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市科协2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 科协概况

一、主要职能

济源市科协内设办公室、科普部2个内设机构和济源市科学技术馆1个归口预算管理单位。我单位共有行政在编人员7人，其中副处级领导1人，正科级领导5人，驾驶员1人，遗属补助1人，退休5人，公务用车2辆，科普大篷车1辆。下属二级机构济源市科学技术馆核定全供事业编制10名。现有在编人员7人，临时人员20人，科普志愿者15人。主要职责是：一、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。二、按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。三、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益。四、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用。五、表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才。六、负责对全市自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。科技馆主要职责：组织开展科技普及教育活动，收藏与科学技术发展史有关的科技物品；负责展厅设备日常维护及管理工作，负责展厅内容更新、规划咨询服务等工作；负责临时展厅的布置工作，负责展品的更新操作使用工作。

二、部门决算单位构成

1.市科协机关

2.市科技馆

第二部分 市科协2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：科协（含科技馆）                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：科协（含科技馆）                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算总表

公开03表

部门：科协（含科技馆）                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：科协（含科技馆）                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：科协（含科技馆）                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：科协（含科技馆）                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：科协（含科技馆）                                                                                   单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：科协（含科技馆）                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件2

部门决算公开情况统计表

第三部分

市科协（含科技馆）2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

市科协（含科技馆）2015年收入总计515.94 万元，支出总计 515.94万元，与2014年相比，收、支总计各增加203.94 万元，增长65.3%。主要原因：中央下拨科技馆免费开放补助经费180万元等。

二、收入决算情况说明

市科协（含科技馆）本年收入合计 515.94 万元，其中：财政拨款收入5615.94万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

市科协（含科技馆）本年支出合计 515.94 万元，其中：基本支出 184.22 万元，占35.7 %；项目支出 331.72 万元，占64.3  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科协（含科技馆）2015年财政拨款收支总决算515.94万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加203.94 万元，增长65.3%。主要原因：中央下拨科技馆免费开放补助经费180万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市科协（含科技馆）2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.94 万元，支出决算为515.94 万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 490.45 万元，占 95.1 %；社会保障和就业支出17.92万元，占 3.4 %；住房保障（类）支出 7.57 万元，占 1.5 %。

（一）一般公共服务（类） 财政事务（款）。年初预算为490.45  万元，支出决算为 490.45 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）。年初预算为 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）社会保障和就业支出（类） 年初预算为17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市科协（含科技馆）2015年一般公共预算财政拨款基本支出 184.22 万元，其中：人员经费 161.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市科协（含科技馆）2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元，支出决算为 10.3 万元，完成预算的 82.4%，主要原因：严格按照八项规定要求，杜绝不必要开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 1 万元，增长10%，主要原因：由于车辆老化，维修成本增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 10.1 万元，完成预算的 85.6  %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费  10.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：加强车辆管理，节约开支成本。

决算数比 2014 年增加1.35万元，增长15.4%，主要原因由于车辆老化，维修成本增加。

（三）公务接待费  0.2万元，完成预算的28.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 8 批次、 50 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照八项规定，降低用餐标准，限制陪客人数。

决算数比 2014 年减少0.35万元，下降63.6%，主要原因：严格按照八项规定，降低用餐标准，限制陪客人数。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市科协（含科技馆）2015 年机关运行经费支出 64.26 万元，比 2014年减 4%，主要原因：严格按照八项规定，降低机关运行成本，杜绝不必要支出。

（二）政府采购支出情况。

市科协（含科技馆）2015年政府采购支出总额 114.67万元，其中：政府采购货物支出 114.67 万元。授予中小企业合同金额114.67 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，市科协（含科技馆）共有车辆 3辆，其中，一般公务用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，市科协（含科技馆）共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 96 万元。绩效评价结果概况说明：通过科普经费的投入，扩大了科协工作的影响力，增加了科技工作者对科协的归属感，提高了我市全民科学素质，圆满的完成了《“十二五”全民科学素质行动计划纲要》的既定目标。科技馆展品维护费的合理使用，有效的保证了科技馆展品展项、灯光照明等的日常维护，使科技馆能够稳定有效地发挥科普阵地作用，为我市全民科学素质的提高做出了积极的贡献。