一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
济源市科协内设办公室、科普部2个内设机构和济源市科学技术馆1个归口预算管理单位。主要职责是：一、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。二、按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。三、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益。四、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用。五、表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才。六、负责对全市自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。
（二）人员构成情况
济源市科协及归口预算管理单位人员共有编制15人（科协7人，科技馆7人），劳务派遣20人（科技馆）。其中：行政编制6人，机关工勤1人，事业编制7人（科技馆），离退休人员5人，劳务派遣20人（科技馆）。
（三）预算年度主要工作任务
1.充实工工作室展品，完善科技馆功能。2．培育优秀科普基地，发挥示范带动作用。3.盯紧重点人群，推动全民科学素质提升。 4.制定详实计划，促进科技下乡活动常态化。5.举办创新大赛，激发青少年科技创新热情。6.开展科技交流，营造科技人才成长环境。7.加强阵地建设，发挥科技馆示范带动作用。8.强化学习教育，抓好机关党建和党风廉政建设。
二、收入预算说明
2016年收入预算493万元，其中：财政拨款493万（一般公共预算339万元，上级预拨154万元）
三、支出预算说明
2016年支出预算493万元，其中：财政拨款493万元（一般公共预算339万元，上级预拨154万元）
2016年支出预算按用途划分：工资福利支出173.8万元，占支出总额35.3%；对个人和家庭的补助35.1万元，占支出总额7%；商品服务支出27.5万元，占支出总额5.6%；项目支出256.6万元，占支出总额52.1%。
2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出173.8万元，占财政拨款支出总额35.3%；对家庭和个人的补助35.1万元，占财政拨款支出总额7%；商品服务支出27.5万元，占5.6%；项目支出256.6万元，占财政拨款支出总额52.1%。主要项目是：科普经费、基层科普行动计划专项经费、展品维护费、科技馆活动进校园、科普讲座、青少年科学工作室运行经费、临时展厅布展费、科技馆门票收入补助、公共责任险、科技馆免费开放中央补助。
四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费8.8万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用预算0万元。
2.公务接待费用预算0.8万元，主要是来济源参观考察的各级科协人员及科技专家。与2015年相比，基本持平。
3.公务用车购置及运行维护费预算8.8万元，主要是车辆的燃修费、车船费、过路过桥费和保险费。与2015年相比，减少3万元，主要因为公车改革，单位公务用车减少一辆。
五、行政经费预算情况说明
2016年行政经费预算安排236.4万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
六、政府采购预算情况说明
2016年政府采购预算安排19.1万元，主要采购计算机、科普大屏、触摸查询一体机等物品。
